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号: /201901-00001 信息分类: 部门预算
内容分类: 公民,其他,其他,报告 发文日期: 2019-01-11
发布机构: 商务局 号:
称: 商务局2019年预算公开
词:

商务局2019年预算公开

发表时间:2019-01-11 17:00 信息来源:商务局
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商务局2019年预算

   

第一部分 兴旺娱乐商务局概况

一、主要职能

(一)实施“开放活县”战略,推动全县对外开放工作;贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易、民族贸易的发展战略、方针、政策,制定全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。   
  (二)负责研究制定商品市场建设管理的具体办法,协调指导商品市场发展,整顿和规范市场秩序;监测分析市场运行和商品供求状况;组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料与重要生活资料的流通监督;指导旧机动车交易市场管理工作,负责老旧汽车报废更新工作,规范汽车和汽车配件市场秩序;研究拟定和组织实施国内贸易和民族贸易发展政策以及打破市场垄断和地区封锁的政策,促进现代市场体系的建立和完善。      
  (三)参与拟订全县商贸、物流和服务业的有关规范性文件,制定相关实施细则;负责全县内外贸易商品的流通管理与协调工作,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展;指导、管理和规范批发、零售、免税商店、饮食、服务、商品展销、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等商业和服务业;负责全县石油成品油、茧丝绸市场行业管理,,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。
  ( 四 )提出和制定全县利用外资的发展战略及中长期规划;制定和执行全县有关外商投资、外来投资的实施细则及管理办法;负责限额以内外商投资企业设立和其他投资形式的报批,指导全县外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散工作与外商投资企业的进出口工作和投资促进工作;负责国家和省、州规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立转报工作;指导、监督、检查外商投资企业和外来投资企业执行有关法规、合同、章程的情况;组织全县外商投资企业联合年检工作。      
  (五)执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策,拟订并执行全县中长期出口规划和出口商品、市场发展战略及贸工、贸农、贸技结合的发展战略,指导全县进出口业务工作,负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及进出口配额、许可证的管理工作;审批出口加工贸易;负责全县出口品牌建设、国际市场开拓、外经贸发展各项资金项目的组织和管理等工作;负责全县进出口企业年审初审上报工作;研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式;汇总编报全县年度进出口计划指标,并对执行情况进行检查、统计。      
  (六)按有关规定,指导企业进出口的经营管理、国际贸易相关企业和境外驻县经贸代表机构的管理工作;研究拟订适应我县服务贸易发展的政策和措施,指导、协调全县服务贸易工作。      
  (七)贯彻执行国家国际经济合作发展战略,制定全县对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;负责拟订本县公民出境就业管理实施办法,承担境外就业介绍机构资格认定、审批和监督检查等职责;指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,协调企业实施海外投资规划;归口管理全县对外援助项目;负责有关外贸发展基金、出口信用保险扶持资金、外经贸发展促进资金等专项政策资金项目的审核、申报及项目实施的管理工作;负责管理多边、双边对我县的无偿援助及赠款;管理有关国际组织对我县经济技术合作事务。      
  (八)贯彻执行国家对外技术贸易的法律法规和政策;鼓励高新技术出口和成套设备进出口;推进全县科技兴贸战略,并制定全县技术贸易的管理办法;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督管理技术引进、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。     
  (九)负责我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动;负责指导和协调全县对外贸易通检工作。      
  (十)组织并指导我县企业执行国家有关反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策,建立进出口公平贸易机制;协助国家有关部门进行产业损害调查;负责协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。      
  (十一)负责指导全县商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作;负责全县内外贸易职业技术培训;负责全县商业饮食服务职业技能鉴定的申报工作。
  (十二)负责全县商务综合行政执法工作;负责办理上级商务部门要求督办落实的商务执法案件和重大案件查处工作。
  (十三)研究拟订全县药品流通行业发展规划和有关促进政策并组织实施;维护公平竞争,完善统一、开放、竞争、有序的药品流通市场体系;指导和推动药品流通企业发展现代流通方式,提高流通效率和行业组织化水平,开展国际交流合作;建立药品流通行业统计制度;指导行业协会实行行业自律,开展行业培训,推动行业信用建设。      
  (十四)加强为企业提供服务的职责,以良好的服务态度,最快的办事效率,为全县内外贸企业提供优质服务,严格履行公开承诺服务制度,达到行政提速的目标。
  (十五)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

   根据上述职责,兴旺娱乐商务局内设 7 个职能股(室),分别是:

人员情况:核定兴旺娱乐商务局行政编制 10 名,工勤编制 3 名,全额拨款事业编制  20  名。现有在编在岗人员 33人,离休人员 1 人,退休人员 69  人。享受生活补助(遗属补助)人员 13  人。另因工作需要经县人民政府批准聘用临时工作人员 1 名。

第二部分  兴旺娱乐商务局2019年部门预算表

1、 兴旺娱乐商务局2019年收支预算总表

兴旺娱乐 2019年收支预算总表

单位:元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

4,840,975.96

201一般公共服务

3,532,391.96

其中:一般公共预算财政拨款

4,840,975.96

203国防

 

      政府性基金预算财政拨款

 

204公共安全支出

 

事业收入

 

205教育支出

 

事业单位经营收入

 

206科学技术支出

 

上级补助收入

 

207文化体育与传媒支出

 

附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业支出

623,704.62

其他收入

 

210医疗卫生与计划生育支出

391,701.38

 

 

211节能环保支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

217金融支出

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

221住房保障支出

293,178.00

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

227预备费

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

232债务付息支出

 

本年收入合计

4,840,975.96

本年支出合计

4,840,975.96

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

4,840,975.96

支出总计

4,840,975.96

 

2、 兴旺娱乐商务局2019年收入预算总表

兴旺娱乐 2019年收入预算总表

单位:元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

4,840,975.96

其中:一般公共预算财政拨款

4,840,975.96

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

本年收入合计

4,840,975.96

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

收入总计

4,840,975.96

                         

                                       

3、 兴旺娱乐商务局2019出预算总表

兴旺娱乐 2019年支出预算总表

单位:元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

合计

 

4,840,975.96

4,670,975.96

170,000.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,532,391.96

3,362,391.96

170,000.00

 

 

 

  20113

  商贸事务

3,532,391.96

3,362,391.96

170,000.00

 

 

 

    2011301

    行政运行(商贸事务)

3,362,391.96

3,362,391.96

 

 

 

 

    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

    2011307

    国内贸易管理

70,000.00

 

70,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

623,704.62

623,704.62

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

623,704.62

623,704.62

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

84,840.60

84,840.60

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

538,864.02

538,864.02

 

 

 

 

210

卫生健康支出

391,701.38

391,701.38

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

391,701.38

391,701.38

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

391,701.38

391,701.38

 

 

 

 

221

住房保障支出

293,178.00

293,178.00

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

293,178.00

293,178.00

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

293,178.00

293,178.00

 

 

 

 

 

4、 兴旺娱乐商务局2019年财政拨款收支预算总表

兴旺娱乐 2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                  单位:元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

4,840,975.96

201一般公共服务

3,532,391.96

其中:一般公共预算财政拨款

4,840,975.96

203国防

 

      政府性基金预算财政拨款

 

204公共安全支出

 

 

 

205教育支出

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

 

 

208社会保障和就业支出

623,704.62

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

391,701.38

 

 

211节能环保支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

217金融支出

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

221住房保障支出

293,178.00

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

227预备费

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,840,975.96

本年支出合计

4,840,975.96

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

4,840,975.96

支出总计

4,840,975.96

   

5、 兴旺娱乐商务局2019年一般公共预算支出表

兴旺娱乐 2019年一般公共预算支出表

单位:元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

 

4,840,975.96

4,670,975.96

170,000.00

201

一般公共服务支出

3,532,391.96

3,362,391.96

170,000.00

  20113

  商贸事务

3,532,391.96

3,362,391.96

170,000.00

    2011301

    行政运行(商贸事务)

3,362,391.96

3,362,391.96

 

    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

100,000.00

 

100,000.00

    2011307

    国内贸易管理

70,000.00

 

70,000.00

208

社会保障和就业支出

623,704.62

623,704.62

 

  20805

  行政事业单位离退休

623,704.62

623,704.62

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

84,840.60

84,840.60

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

538,864.02

538,864.02

 

210

卫生健康支出

391,701.38

391,701.38

 

  21011

  行政事业单位医疗

391,701.38

391,701.38

 

    2101101

    行政单位医疗

391,701.38

391,701.38

 

221

住房保障支出

293,178.00

293,178.00

 

  22102

  住房改革支出

293,178.00

293,178.00

 

    2210201

    住房公积金

293,178.00

293,178.00

 

 

6、 兴旺娱乐商务局2019年一般公共预算基本支出表

兴旺娱乐 2019年一般公共预算基本支出表

 

经济分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

人员支出

公用支出

合计

 

4,670,975.96

3,925,731.38

745,244.58

301

工资福利支出

3,733,658.78

3,733,658.78

 

  30101

  基本工资

1,311,384.00

1,311,384.00

 

  30102

  津贴补贴

871,464.00

871,464.00

 

  30103

  奖金

86,139.00

86,139.00

 

  30107

  绩效工资

174,163.00

174,163.00

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

538,864.02

538,864.02

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

391,701.38

391,701.38

 

  30112

  其他社会保障缴费

66,765.38

66,765.38

 

  30113

  住房公积金

293,178.00

293,178.00

 

302

商品和服务支出

745,244.58

 

745,244.58

  30201

  办公费

58,200.00

 

58,200.00

  30205

  水费

2,000.00

 

2,000.00

  30206

  电费

10,000.00

 

10,000.00

  30207

  邮电费

35,000.00

 

35,000.00

  30211

  差旅费

100,000.00

 

100,000.00

  30217

  公务接待费

20,000.00

 

20,000.00

  30228

  工会经费

48,863.00

 

48,863.00

  30229

  福利费

154,991.58

 

154,991.58

  30239

  其他交通费用

184,800.00

 

184,800.00

  30299

  其他商品和服务支出

131,390.00

 

131,390.00

303

对个人和家庭的补助

192,072.60

192,072.60

 

  30301

  离休费

84,840.60

84,840.60

 

  30305

  生活补助

107,232.00

107,232.00

 

 

7、兴旺娱乐商务局2019年财政拨款“三公”经费支出表

兴旺娱乐 2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:元

项目

预算数

合计

20,000.00

因公出国(境)

 

公务接待费

20,000.00

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

      公务用车购置费

 

            

 

第三部分:兴旺娱乐商务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支总预算

2019年预算总收入 4840975.96 ,全部为一般公共预算财政拨款,与2018年预算收入4830059.49元相比增加 10916.47    ,上升0.22% 。主要是增资

2019年预算总支出 4840975.96元,其中:一般公共预算支出  4840975.96  元,(基本支出  4670975.96,占总支出的 96.5 %;项目支出170000元,占总支出的 3.5 %;基金预算支出0元,占总支出的 0 %)。

二、一般公共预算基本支出说明

2019年一般公共预算基本支出4670975.96,其中:人员经费支出3925731.38,占一般公共预算基本支出的 84.04%;日常公用支出745244.58,占一般公共预算基本支出 15.96 %。

三、本单位政府性基金预算

2019年政府性基金预算为  0  

四、政府采购安排情况说明

五、2019一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

2019“三公”经费预算数20000元,与2018预算相同。

(一) 本年公务用车购置及运行费0元。

(二)公务接待费20000元。

(三)因公出国(境)经费0元。

六、机关运行经费安排情况说明

1、 2019机关运行经费预算 745244.58元,在职人员车补 184800.比上年减少16800  ,原因是按财政 2019 年预算编制口径正常减少

2、2019机关运行办公费预算58200元,比2018年减少77800

3、2019机关运行水费预算2000元,比2018年减少3000

4、2019机关运行电费预算10000元,比2018年减少5000

5、2019机关运行邮电费预算35000元,比2018年增加3000

绩效情况

2019我局严格按预算管理要求做好本单位项目申报文本及项目绩效目标申报工作。共 3财政预算项目,共计资金 170000元。

八、国有资产占有使用情况

截止201812月31日,国有资产账面价值 136 万元,其中:土地1宗、办公设备82万元,建筑物54万元一般公务用车 0辆,执法办案用车  0 辆,单位价值在200万元以上的大型设备。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:财政部门核拨给单位的财政预算资金

二、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

四、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)指反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2019年商务局预算公开情况.doc