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号: /201901-00001 信息分类: 部门预算
内容分类: 公民,青少年,中年,其他 发文日期: 2019-01-11
发布机构: 财政局 号:
称: 2019年兴旺娱乐财政局部门预算公开
词:

2019年兴旺娱乐财政局部门预算公开

发表时间:2019-01-11 16:42 信息来源:财政局
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兴旺娱乐财政局2019年部门预算

 

第一部分 兴旺娱乐财政局主要工作职责及机构设置情况

    一、主要职能

1.拟订和执行全县财政发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策;提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议;拟订县级与乡镇的分配政策。

2.拟订财政、财务、会计管理的规范性文件草案;制定全县财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3.承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县级预算草案及其执行情况,向县人大常委会报告县级调整预算和县级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复县部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入、政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全县政府采购制度。负责制定全县财政信息化建设管理制度,负责全县财政信息化建设工作。

6.会同税务部门,贯彻执行税收政策。组织开展重大税收政策的调查研究。根据预算安排,制定财政收入计划并组织实施。

7.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督县级财政的农业支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

8.参与全县社会保障改革方案的研究制定。会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制县级社会保障预决算草案。管理县级社会保障资金(基金)财政专户。

9.拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责县政府债券的举借、使用、管理和监督偿还,指导乡镇政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目的确认、谈判、签订贷款协定及转贷和资金管理等工作。监管全县地方性金融类机构和非银行金融机构的财务。监管国债市场。对地方性融资担保机构实行行业管理。管理全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。

10.管理和指导全县会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全县会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。负责会计从业和会计专业技术资格管理。

11.制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

12.制定国有资本经营预算的制度和办法,负责收取县本级企业国有资本收益,审核、汇总编制县级和全县国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度。

13.负责农村财政财务管理工作,指导乡镇财政财务管理和财经所有关工作;指导、管理村级财务和会计工作,指导村级财务会计委托代理工作;按规定负责有关基金、费用的征收管理工作;做好财政涉农补贴资金的发放管理。

14.监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

    二、部门预算单位构成

部门预算单位构成,财政局下设10个二级单位,2019年初共有财政全额拨款在职人员117人,离退休人员38人。  

 

 

 

      

第二部分  兴旺娱乐财政局2019年部门预算表

2019年收支预算总表

 

 

 

单位:元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

20,876,716.68

201一般公共服务

17,088,577.57

其中:一般公共预算财政拨款

20,876,716.68

203国防

 

      政府性基金预算财政拨款

 

204公共安全支出

 

事业收入

 

205教育支出

 

事业单位经营收入

 

206科学技术支出

 

上级补助收入

 

207文化体育与传媒支出

 

附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业支出

1,803,213.53

其他收入

 

210医疗卫生与计划生育支出

899,748.38

 

 

211节能环保支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

213农林水支出

100,000.00

 

 

214交通运输支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

217金融支出

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

221住房保障支出

985,177.20

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

227预备费

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

232债务付息支出

 

本年收入合计

20,876,716.68

本年支出合计

20,876,716.68

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

20,876,716.68

支出总计

20,876,716.68

 

 

 

2019年收入预算总表

 

单位:元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

20,876,716.68

其中:一般公共预算财政拨款

20,876,716.68

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

本年收入合计

20,876,716.68

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

收入总计

20,876,716.68

 

2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

 

20,876,716.68

14,316,716.68

6,560,000.00

201

一般公共服务支出

17,088,577.57

10,628,577.57

6,460,000.00

  20106

  财政事务

17,088,577.57

10,628,577.57

6,460,000.00

    2010601

    行政运行(财政事务)

10,628,577.57

10,628,577.57

 

    2010602

    一般行政管理事务(财政事务)

2,250,000.00

 

2,250,000.00

    2010605

    财政国库业务

590,000.00

 

590,000.00

    2010608

    财政委托业务支出

3,620,000.00

 

3,620,000.00

208

社会保障和就业支出

1,803,213.53

1,803,213.53

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,803,213.53

1,803,213.53

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,803,213.53

1,803,213.53

 

210

卫生健康支出

899,748.38

899,748.38

 

  21011

  行政事业单位医疗

899,748.38

899,748.38

 

    2101101

    行政单位医疗

899,748.38

899,748.38

 

213

农林水支出

100,000.00

 

100,000.00

  21305

  扶贫

100,000.00

 

100,000.00

    2130599

    其他扶贫支出

100,000.00

 

100,000.00

221

住房保障支出

985,177.20

985,177.20

 

  22102

  住房改革支出

985,177.20

985,177.20

 

    2210201

    住房公积金

985,177.20

985,177.20

 

 

2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

20,876,716.68

201一般公共服务

17,088,577.57

其中:一般公共预算财政拨款

20,876,716.68

203国防

 

      政府性基金预算财政拨款

 

204公共安全支出

 

 

 

205教育支出

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

 

 

208社会保障和就业支出

1,803,213.53

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

899,748.38

 

 

211节能环保支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

213农林水支出

100,000.00

 

 

214交通运输支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

217金融支出

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

221住房保障支出

985,177.20

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

227预备费

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

20,876,716.68

本年支出合计

20,876,716.68

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

20,876,716.68

支出总计

20,876,716.68

 

2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

 

20,876,716.68

14,316,716.68

6,560,000.00

201

一般公共服务支出

17,088,577.57

10,628,577.57

6,460,000.00

  20106

  财政事务

17,088,577.57

10,628,577.57

6,460,000.00

    2010601

    行政运行(财政事务)

10,628,577.57

10,628,577.57

 

    2010602

    一般行政管理事务(财政事务)

2,250,000.00

 

2,250,000.00

    2010605

    财政国库业务

590,000.00

 

590,000.00

    2010608

    财政委托业务支出

3,620,000.00

 

3,620,000.00

208

社会保障和就业支出

1,803,213.53

1,803,213.53

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,803,213.53

1,803,213.53

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,803,213.53

1,803,213.53

 

210

卫生健康支出

899,748.38

899,748.38

 

  21011

  行政事业单位医疗

899,748.38

899,748.38

 

    2101101

    行政单位医疗

899,748.38

899,748.38

 

213

农林水支出

100,000.00

 

100,000.00

  21305

  扶贫

100,000.00

 

100,000.00

    2130599

    其他扶贫支出

100,000.00

 

100,000.00

221

住房保障支出

985,177.20

985,177.20

 

  22102

  住房改革支出

985,177.20

985,177.20

 

    2210201

    住房公积金

985,177.20

985,177.20

 

 

2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

人员支出

公用支出

合计

 

14,316,716.68

12,139,801.69

2,176,914.99

301

工资福利支出

12,119,737.69

12,119,737.69

 

  30101

  基本工资

4,242,648.00

4,242,648.00

 

  30102

  津贴补贴

2,888,496.00

2,888,496.00

 

  30103

  奖金

231,507.00

231,507.00

 

  30107

  绩效工资

847,159.00

847,159.00

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,803,213.53

1,803,213.53

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

899,748.38

899,748.38

 

  30112

  其他社会保障缴费

221,788.58

221,788.58

 

  30113

  住房公积金

985,177.20

985,177.20

 

302

商品和服务支出

2,126,914.99

 

2,126,914.99

  30201

  办公费

120,000.00

 

120,000.00

  30202

  印刷费

100,000.00

 

100,000.00

  30205

  水费

44,000.00

 

44,000.00

  30206

  电费

120,000.00

 

120,000.00

  30207

  邮电费

80,000.00

 

80,000.00

  30209

  物业管理费

100,000.00

 

100,000.00

  30211

  差旅费

240,000.00

 

240,000.00

  30213

  维修(护)费

200,000.00

 

200,000.00

  30215

  会议费

30,000.00

 

30,000.00

  30216

  培训费

30,000.00

 

30,000.00

  30217

  公务接待费

40,000.00

 

40,000.00

  30226

  劳务费

50,000.00

 

50,000.00

  30228

  工会经费

164,196.20

 

164,196.20

  30229

  福利费

256,038.79

 

256,038.79

  30239

  其他交通费用

546,600.00

 

546,600.00

  30299

  其他商品和服务支出

6,080.00

 

6,080.00

303

对个人和家庭的补助

20,064.00

20,064.00

 

  30305

  生活补助

20,064.00

20,064.00

 

310

其他资本性支出(类)

50,000.00

 

50,000.00

  31002

  办公设备购置

50,000.00

 

50,000.00

 

2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:元

项目

预算数

合计

40,000.00

因公出国(境)

 

公务接待费

40,000.00

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

      公务用车购置费

 

 

2019年财政专项支出预算表

 

单位:元

项目

预算数

合计

6,560,000.00

财政票据工本费

200,000.00

国库集中支付电子化管理项目

200,000.00

行政事业单位资产及预算绩效管理

200,000.00

机关办公楼搬迁维修费

1,850,000.00

精准扶贫工作经费

100,000.00

全县会计核算网络平台

390,000.00

政府和社会资本合作项目评审费

100,000.00

中介机构参与政府投资项目预评审专项经费

3,520,000.00

 

 

第三部分    兴旺娱乐财政局2019年部门预算按排说明

 1、收支情况总体说明

2019年预算总收入20876716.68元,与2018年相比增加了3637520.49元;预算总支出20876716.68元,其中基本支出14316716.68元,项目支出6560000元。

2、收入预算说明

2019年预算总收入20876716.68元,全部为一般公共预算财政拨款,与2018年预算收入相比增加3637520.49万元,增加比率为21%,主要是财政局办公楼搬迁维修费及中介机构评审费增加至使预算总收入增加。。

3、支出预算说明

2019年预算总支出20876716.68元,均为一般公共预算支出,其中基本支出14316716.68元,占总支出的69%;项目支出6560000元,占总支出的31%。

4、财政拨款收支情况说明

2019年财政拨款收入20876716.68元,与2018年相比增加了3637520.49元;总支出20876716.68元,其中基本支出14316716.68元,项目支出6560000元。

5、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出20876716.68元。其中基本支出14316716.68元,项目支出6560000元。

6、一般公共预算基本支出说明

2019年一般公共预算基本支出14316716.68元,其中人员经费支出12119737.69元,占一般公共预算基本支出的85%;日常公用支出2176914.99元,占一般公共预算基本支出15%。

2019年一般公共预算基本支出与2018年预算相比增加227520.19元,增加2%。增加的主要原因是增资原因,日常公用支出略有增加。

7、本单位无政府性基金预算。

8、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年预算按排“三公”经费40000元,主要是公务接待费用。与2018年相比无变化。

9、政府采购按排情况

2019年预算按排政府采购352万元,主要用于中介机构参与政府投资项目评审费用。

10、机关运行经费按排情况

2019年度财政局机关运行经费共预算按排2176914.99元,与上年略有增加。

112019年国有资产占有使用情况说明

2019年度财政局无单位价值200万元以上的大型设配。

12项目预算绩效目标评价说明

2019年度预算的每一个项目,都要求每一个项目的主管部门就项目的申请理由、项目的主要内容及测算依据进行预算绩效评价。

 

第四部分   财政专项支出预算安排情况说明

2019年财政专项支出预算6560000元,主要是用于中介机构参与政府投资项目评审费3520000元、全县财政政票据工本费200000元、行政事业单位资产管理预算绩效管理经费200000元、政府和社会资本合作项目评审费100000元、财政扶贫经费100000元、机关办公楼维修费1850000元、国库集中支付电子化项目200000元、全县会计核算网络平台390000元。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:是指预算单位本年度从本级财政部门取得的财政预算拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运行和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

3、项目支出:是指预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

      6、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。