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号: /201901-00003 信息分类: 部门预算
内容分类: 公民,其他,其他 发文日期: 2019-01-11
发布机构: 安监局 号:
称: 兴旺娱乐安全生产监督管理局2019年部门预算
词:

兴旺娱乐安全生产监督管理局2019年部门预算

发表时间:2019-01-11 16:26 信息来源:安监局
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第一部分  兴旺娱乐安全生产监督管理局概况

一、主要职能

   (一)组织拟订全县安全生产综合性、规范性文件草案,拟订全县安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,负责解决全县安全生产中的重大问题。

  (二)承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府安全生产工作,监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况,监督全县事故查处和责任追究落实情况。

  (三)承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

  (四)负责全县煤炭行业管理。承担煤矿安全监察、监管责任。监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况;监督检查煤矿企业作业场所职业卫生情况,组织煤矿建设项目、工程安全设施的设计审查和竣工验收、煤矿安全生产许可管理等监督管理职责,组织落实矿山救护工作。

  (五)承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,按照分级、属地原则,承担危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (六)承担全县工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任,负责全县职业卫生安全许可证的申报、颁发管理工作,组织查处全县职业危害事故和违法违规行为。

  (七)组织实施国家、省、州和本县工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全县重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处全县不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  (八)负责组织全县安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作(煤矿事故由湖北煤监局授权),监督事故查处和责任追究落实情况。

  (九)负责组织全县安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (十)负责监督检查全县范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

  (十一)组织全县安全生产方面的宣传教育和全县安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作,依法组织、指导并监督全县特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

  (十二)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理全县安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导全县注册安全工程师注册管理工作。

  (十三)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

  (十四)组织拟订全县安全生产科技规划,指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。

  (十五)承担县政府安全生产委员会的具体工作。

  (十六)为企业和重点工程提供服务。

  (十七)承办上级交办的其他事项

  

二、部门预算单位构成

   根据上述职责,兴旺娱乐安监局内设 9 个职能股(室),分别是:办公室、煤矿安全监察股、煤炭行业管理股、行政审批股、职业安全健康监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、综合安全监督管理股、危险化学品监督管理股、政策法规股。

兴旺娱乐安监局下属 3 个二级事业单位,分别是:县安全生产监察大队、县安全生产事故救援指挥中心、县煤炭矿山救护队。

  人员情况:核定兴旺娱乐安监局行政编制 11 名, 工勤编制 1 名,全额拨款事业编制59  名。现有在编在岗人员64 人;离休人员 0  人,退休人员  11  人,享受生活补助(遗属补助)人员  2 人。另因工作需要经县人民政府批准聘用临时工作人员 8  名。

 

第二部分  兴旺娱乐安全生产监督管理局2019年部门预算表

 

1、兴旺娱乐安监局2019年收支预算总表

单位:元

     

          

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

7,675,337.10

201一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

7,675,337.10

203国防

 

      政府性基金预算财政拨款

 

204公共安全支出

 

事业收入

 

205教育支出

 

事业单位经营收入

 

206科学技术支出

 

上级补助收入

 

207文化体育与传媒支出

 

附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业支出

872,031.08

其他收入

711,800.00

210医疗卫生与计划生育支出

427,167.29

 

 

211节能环保支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

213农林水支出

100,000.00

 

 

214交通运输支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

217金融支出

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

221住房保障支出

479,980.68

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

227预备费

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

8,387,137.10

本年支出合计

1,879,179.05

上年结余(转)

 

结转下年

6,507,958.05

动用事业基金

 

 

 

收入总计

8,387,137.10

支出总计

8,387,137.10

 

 

 

 

2、  兴旺娱乐安监局2019年收入预算总表

单位:元

     

项目

预算数

财政拨款收入

7,675,337.10

其中:一般公共预算财政拨款

7,675,337.10

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

711,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8,387,137.10

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

收入总计

8,387,137.10

 

 

 

3、  兴旺娱乐安监局2019年支出预算总表

单位:元

功能分类科目

 

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

合计

 

8,387,137.10

7,135,337.10

1,251,800.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

872,031.08

872,031.08

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

872,031.08

872,031.08

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

872,031.08

872,031.08

 

 

 

 

210

卫生健康支出

427,167.29

427,167.29

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

427,167.29

427,167.29

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

369,912.54

369,912.54

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

57,254.75

57,254.75

 

 

 

 

213

农林水支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

  21305

  扶贫

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

    2130599

    其他扶贫支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

479,980.68

479,980.68

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

479,980.68

479,980.68

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

479,980.68

479,980.68

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

6,507,958.05

5,356,158.05

1,151,800.00

 

 

 

  22401

  应急管理事务

6,507,958.05

5,356,158.05

1,151,800.00

 

 

 

    2240101

    行政运行(应急管理事务)

4,772,540.42

4,772,540.42

 

 

 

 

    2240106

    安全监管

280,000.00

 

280,000.00

 

 

 

    2240108

    应急救援

771,800.00

 

771,800.00

 

 

 

    2240109

    应急管理

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

    2240150

    事业运行

583,617.63

583,617.63

 

 

 

 

 

 

 

4、  兴旺娱乐安监局2019年财政拨款收支预算总表

单位:元

     

          

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

7,675,337.10

201一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

7,675,337.10

203国防

 

      政府性基金预算财政拨款

 

204公共安全支出

 

 

 

205教育支出

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

 

 

208社会保障和就业支出

872,031.08

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

427,167.29

 

 

211节能环保支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

213农林水支出

100,000.00

 

 

214交通运输支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

217金融支出

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

221住房保障支出

479,980.68

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

227预备费

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

7,675,337.10

本年支出合计

1,879,179.05

上年结余(转)

 

结转下年

5,796,158.05

 

 

 

 

收入总计

7,675,337.10

支出总计

7,675,337.10

 

 

 

 

5、兴旺娱乐安监局2019年一般公共预算支出表

单位:元

功能分类科目

 

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

 

7,675,337.10

7,135,337.10

540,000.00

208

社会保障和就业支出

872,031.08

872,031.08

 

  20805

  行政事业单位离退休

872,031.08

872,031.08

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

872,031.08

872,031.08

 

210

卫生健康支出

427,167.29

427,167.29

 

  21011

  行政事业单位医疗

427,167.29

427,167.29

 

    2101101

    行政单位医疗

369,912.54

369,912.54

 

    2101102

    事业单位医疗

57,254.75

57,254.75

 

213

农林水支出

100,000.00

 

100,000.00

  21305

  扶贫

100,000.00

 

100,000.00

    2130599

    其他扶贫支出

100,000.00

 

100,000.00

221

住房保障支出

479,980.68

479,980.68

 

  22102

  住房改革支出

479,980.68

479,980.68

 

    2210201

    住房公积金

479,980.68

479,980.68

 

224

灾害防治及应急管理支出

5,796,158.05

5,356,158.05

440,000.00

  22401

  应急管理事务

5,796,158.05

5,356,158.05

440,000.00

    2240101

    行政运行(应急管理事务)

4,772,540.42

4,772,540.42

 

    2240106

    安全监管

280,000.00

 

280,000.00

    2240108

    应急救援

60,000.00

 

60,000.00

    2240109

    应急管理

100,000.00

 

100,000.00

    2240150

    事业运行

583,617.63

583,617.63

 

 

 

6、兴旺娱乐安监局2019年一般公共预算基本支出表

 

                                    

 

经济分类科目

 

 

其中

 

科目编码

科目名称

人员支出

公用支出

 

合计

 

7,135,337.10

6,196,180.49

939,156.61

 

301

工资福利支出

6,179,428.49

6,179,428.49

 

 

  30101

  基本工资

2,028,516.00

2,028,516.00

 

 

  30102

  津贴补贴

1,225,260.00

1,225,260.00

 

 

  30103

  奖金

26,638.00

26,638.00

 

 

  30107

  绩效工资

1,024,705.00

1,024,705.00

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

872,031.08

872,031.08

 

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

427,167.29

427,167.29

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

95,130.44

95,130.44

 

 

  30113

  住房公积金

479,980.68

479,980.68

 

 

302

商品和服务支出

911,225.61

 

911,225.61

 

  30201

  办公费

98,277.00

 

98,277.00

 

  30202

  印刷费

11,820.00

 

11,820.00

 

  30204

  手续费

500.00

 

500.00

 

  30205

  水费

9,582.00

 

9,582.00

 

  30206

  电费

42,300.00

 

42,300.00

 

  30207

  邮电费

20,500.00

 

20,500.00

 

  30209

  物业管理费

1,800.00

 

1,800.00

 

  30211

  差旅费

155,582.00

 

155,582.00

 

  30213

  维修()

5,000.00

 

5,000.00

 

  30215

  会议费

18,340.00

 

18,340.00

 

  30216

  培训费

5,360.00

 

5,360.00

 

  30217

  公务接待费

25,858.00

 

25,858.00

 

  30226

  劳务费

9,150.00

 

9,150.00

 

  30228

  工会经费

79,996.78

 

79,996.78

 

  30229

  福利费

117,519.83

 

117,519.83

 

  30231

  公务用车运行维护费

35,000.00

 

35,000.00

 

  30239

  其他交通费用

74,400.00

 

74,400.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

200,240.00

 

200,240.00

 

303

对个人和家庭的补助

16,752.00

16,752.00

 

 

  30305

  生活补助

16,752.00

16,752.00

 

 

310

其他资本性支出(类)

27,931.00

 

27,931.00

 

  31002

  办公设备购置

27,931.00

 

27,931.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7、兴旺娱乐安监局2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:元

项目

预算数

合计

131,358.00

因公出国(境)

 

公务接待费

56,358.00

公务用车购置及运行费

75,000.00

其中:公务用车运行维护费

75,000.00

      公务用车购置费

 

 

8、兴旺娱乐安监局2019年财政专项支出预算表

单位:元

项目

预算数

合计

1,251,800.00

安办及事故调查专项经费

80,000.00

安全救护专项经费

352,800.00

安全生产监管及执法项目

100,000.00

安全生产宣传教育项目

100,000.00

精准扶贫工作经费

100,000.00

煤矿驻矿工作经费

60,000.00

应急管理专项经费

100,000.00

应急救援体系建设

359,000.00

 

 

第三部分:兴旺娱乐安监局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支总预算

2019年预算总收入  8387137.1 ,其中:一般公共预算财政拨款  7675337.1 元,其他收入711800 元,与2018年预算收入 6894353.43   元相比增加1492783.67,上涨 17.8 %

  2019年预算总支出  8387137.1 元,其中:一般公共预算支出  7675337.1  元(基本支出 7135337.1  ,占总支出的92.96 %;项目支出 540000 元,占总支出的 7.04 %;),其他支出711800 元(矿山救护项目支出)。

 

二、一般公共预算基本支出说明

  2019  年一般公共预算基本支出 7135337.1  ,其中:人员经费支出6196180.49 ,占一般公共预算基本支出的  86.84 %;日常公用支出 939156.61  ,占一般公共预算基本支出 13.16 %

2019年一般公共预算基本支出与2018年预算相比增加640983.67, 上涨8.98 %。其中:人员经费增加538963.25  增加的主要原因是 调资及养老保险、医保、住房公积金缴费基数增加公用支出增加102020.42  ,原因是按财政2018年预算编制口径正常增加

 

三、本单位政府性基金预算

2019 年政府性基金预算为  0  元 。

 

四、政府采购安排情况说明

2019 年政府采购预算 178380 元(其中:公务用车运行保险及维修120000、办公设备用品耗材23380元、物业服务30000元、会议服务5000元),比2018年预算 165000 增加13380元,上升7.5 %增加 原因是政府采购目录及标准更加细化,涉及政府采购的货物和服务预算增加13380元,政府采购预算相应增加13380

五、2019  年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

    2019 年“三公”经费预算数 131358 ,2018 207500 算相比上年下降36.69%,具体情况如下:

   ()本年公务用车购置及运行费

    公务用车运行维护费75000元,下降72500元;

(二)公务接待费

公务接待费56358元,下降3642元;

   (三)因公出国(境)经费

因公出国经费0元。

六、机关运行经费安排情况说明

1 2019 年机关运行经费预算 911225.61,(其中:办公费 98227元、印刷费 11820元、水费 9582元、电费 42300元、邮电费  20500 元、物业管理费 1800 元、差旅费 155582 元、维修(护)费5000 元、租赁费0元、会议费18340元、培训费 5360元、车辆运行费 35000 元、公务接待费25858元、劳务费9150元、工会经费79996.78元、福利费117519.83元、在职人员车补74400元、其他商品和服务支出包含驻矿工作经费、工伤护理费等200240元)。相比上年增加740898.42   ,原因是按财政2018年追加驻矿工作经费、工伤护理费预算,编制口径正常增加200240

              

七、项目预算绩效评价情况

2019 年我局严格按预算管理要求做好本单位项目申报文本及项目绩效目标申报工作。共  8 个财政预算项目,共计资金125.18    万元。

1安全生产宣传教育项目,预算资金 10 万元,主要用于

"安全生产月"宣传活动

媒体宣传教育;

安全生产业务知识培训;

安全生产法律法规的宣传;

以求达到增强全民安全意识和安全技能,防范各类生产安全事故发生成效。

2精准扶贫项目,预算资金 10 万元,主要用于在龙坪申酉坪村、魏家垭村开展精准扶贫工作,以求达到2019年全部脱贫,进一步改善村里的生产、生活基础设施条件的成效。

3安办及事故调查专项经费项目,预算资金 8 万元,主要用于     组织开展全县安全生产大检查和专项督查工作;

开展全县安全生产目标考核工作; 

承办召开安全生产工作例会;

迎接省、州 安全生产督查及各县市安全生产交换检查工作;                         对挂牌督办隐患治理的实际效果进行核查评估;                                 开展事故调查工作。

以求安全生产责任落实,促进全县安全生产形势的平稳好转成效。

5、   安全生产监管及执法项目,预算资金 10 万元,主要用于

对煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业开展安全生产检查;                                                          开展安全生产专项整治工作;                                                开展“打非治违”工作;                                                    开展安全隐患排查工作,督促生产经营单位落实隐患排查治理主体责任;                                                          依法查处群众反映的事故隐患和安全生产违法行为;

隐患排查网格化建设管理工作;持续推进“两化”体系建设。

以求达到强化安全隐患排查治理;强化安全生产专项检查;强化安全生产执法力度;强化安监干部队伍建设的成效。

6、   应急管理专项经费项目,预算资金 10 万元,主要用于

全县综合预案的编制、修订、评审工作及应急预案报备管理工作;

组织生产安全事故综合应急演练;

组织各类应急培训;组织开展针对安全监管部门应急管理人员和重点企业应急管理人员的技能培训;

开展应急管理宣传教育,加强安全生产应急理念、法规政策和生产安全事故应急预案管理办法、应急知识普及工作;

开展安全生产应急管理执法检查。

以求达到深化危险隐患排查、应急资源普查;抓好宣传教育,大力开展应急管理宣传教育及培训,提高应急管理工作队伍整体素质的成效。

6煤矿驻矿工作经费项目,预算资金 6 万元,主要用于全县乡镇煤矿驻矿监管,以求达到加强监管力度,杜绝非法、违法生产现象;督促企业开展隐患排查,强化现场管理的成效。

7安全生产专项资金项目,预算资金 35.28万元,主要用于矿山应急救援队伍人员的工资福利和社会保障缴费支出,以求达到稳定救援队伍的成效。

8应急救援体系建设项目,预算资金 35.9万元,主要用于

煤矿和非煤矿山企业预防性检查及抢险救援支出;

2019年度煤矿综合应急演练支出;

2019年度服务企业兼职救护队员培训。

以求达到逐步建立统一指挥、职责明确、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转协调的安全生产应急救援体系的成效。

 

八、国有资产占有、使用情况

截止 2018  1231日,国有资产账面价值 489.18万元,其中:土地 2407、办公设备202件、价值24.91万元、建筑物1246.46㎡、价值143.62万元;一般公务用车 0 辆,执法办案用车  1  辆,应急救援用车  5  辆,单位价值在100元以上的大型设备。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

四、一般公共服务支出()人力资源事务()其他人事事务支出()指反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。